1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701438-4-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701438-5-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Carlos Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos R.U.T. 61.965.100-6 Dirección de Unidad de Compra Roble N° 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2020000007 del sistema cgu+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos R.U.T. 61.965.100-6 Dirección de Facturación Roble N° 650 Comuna San Carlos Impuesto 222675,44 Dirección de Envío de la Factura Roble N° 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2020 Título Descripción VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE LOS PANELES. MEDIDAS DEBERÁN SER CONFIRMADAS POR PROVEEDOR ADJUDICADO EN TERRENO.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor MODE ON Razón Social RODRIGO ADRIAN BARRENECHEA BASTIAS R.U.T. 14.026.611-6 Sucursal MODE ON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Unidad Paneles acrilicos según terminos de referencia.   $ 1.171.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.171.976 $ 1.171.976

Total Neto	$ 1.171.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.675
TOTAL OC	$ 1.394.651

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.026.611-6 Ver adjunto