1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702155-112-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA VFs. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702155-5-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 Comuna Arica Impuesto 1406,57 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA TRANSPARENTE SILICONA TRANSPARENTE $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655 $ 1.655 30181515 Estanque del WC 1 Unidad KIT DE INSTALACION FANALOZA KIT DE INSTALACION FANALOZA $ 5.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.748 $ 5.748

Total Neto	$ 7.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.407
TOTAL OC	$ 8.810