1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702155-151-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN EN DEPTO FISCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702155-12-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 Comuna Arica Impuesto 35150 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Enrique Cisterna Orellan - Casa Matriz Razón Social MARIO ENRIQUE CISTERNAS ORELLANA R.U.T. 7.839.292-4 Sucursal Mario Enrique Cisterna Orellan - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad FILTRACION DE AGUAS SERVIDAS DESDE EL DEPTO 21, HACIA EL DEPTO INFERIOR, LIMPIEZA DE LA TUBERÍA PARA CONECTARSE CON PVC, CAMBIO DE CODO POR UNA T DE PVCY REDUCCIONES PERTINENTES, SE REFUERZA CON CINTA DE ALTA RESISTENCIA, REPARACION DE SCHAF FILTRACION DE AGUAS SERVIDAS DESDE EL DEPTO 21, HACIA EL DEPTO INFERIOR, LIMPIEZA DE LA TUBERÍA PARA CONECTARSE CON PVC, CAMBIO DE CODO POR UNA T DE PVCY REDUCCIONES PERTINENTES, SE REFUERZA CON CINTA DE ALTA RESISTENCIA, REPARACION DE SCHAF $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000

Total Neto	$ 185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.150
TOTAL OC	$ 220.150