1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702155-239-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA VFS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702155-5-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 Comuna Arica Impuesto 24005,455 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad MATERIALES PARA REPARACION GENERAL, SEGUN COTIZACION Nº 188828. MATERIALES PARA REPARACION GENERAL, SEGUN COTIZACION Nº 188828. $ 126.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.345 $ 126.345

Total Neto	$ 126.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.005
TOTAL OC	$ 150.349