1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702155-274-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702155-6-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO, LA RESOLUCIÓN CANCELANDO ESTA OBRA ESTA ADJUNTADA EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA RESOLUCIÓN. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702155-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 Comuna Arica Impuesto 954789,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSFLORES Razón Social RODRIGO ALFONSO FLORES FERNANDEZ R.U.T. 13.210.895-1 Sucursal TRANSFLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121505 Canchas cubiertas o al aire libre 1 Unidad CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, ESPECIFICACIONES ESTAN EN LAS BASES TÉCNICAS.   $ 5.025.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.025.210 $ 5.025.210

Total Neto	$ 5.025.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 954.790
TOTAL OC	$ 5.980.000