1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702155-308-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702155-7-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702155-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 Comuna Arica Impuesto 151965,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DEL TRABAJO LA INSTALACIÓN DE LAS LÁMINAS DEBE SER EN EL JARDÍN INFANTIL SOLDADITO DE PLOMO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abel Segundo Razón Social ABEL SEGUNDO URRA SALAS R.U.T. 10.562.685-1 Sucursal Abel Segundo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 35 Unidad LÁMINAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES ANTIEXPLOSIVAS EQUIVALENTES A 45 MTS LINEALES, INCLUYENDO LA INSTALACION DE ESTAS EN LAS VENTANAS DEL JARDIN INFANTIL SOLDADITO DE PLOMO. LÁMINAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES ANTIEXPLOSIVAS EQUIVALENTES A 45 MTS LINEALES, INCLUYENDO LA INSTALACION DE ESTAS EN LAS VENTANAS DEL JARDIN INFANTIL SOLDADITO DE PLOMO. $ 22.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.820 $ 799.820

Total Neto	$ 799.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.966
TOTAL OC	$ 951.786