1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702155-59-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA CINE TACORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702155-5-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 Comuna Arica Impuesto 9276,4175 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 25 Unidad LAB526 AMPOLLETA BAJO CONSUMO ESPIRAL 26W LAB526 AMPOLLETA BAJO CONSUMO ESPIRAL 26W $ 1.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.650 $ 42.650 39101601 ampolletas halógenas 15 Unidad AMPOLLETA CLARA 40 WATTS AMPOLLETA CLARA 40 WATTS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.173

Total Neto	$ 48.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.276
TOTAL OC	$ 58.099