1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702155-99-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2013 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EN VIVIENDAS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 702155-12-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 6 "Norte" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 Comuna Arica Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Enrique Cisterna Orellan - Casa Matriz Razón Social MARIO ENRIQUE CISTERNAS ORELLANA R.U.T. 7.839.292-4 Sucursal Mario Enrique Cisterna Orellan - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101534 Distribuidores de aguas residuales 1 Unidad DEVOLUCIÓN DE AGUAS SERVIDAS, VARILLAR DESDE EL 2DO PISO HACIA ABAJO, CORTAR PERNOS, ROMPER TAPAS Y ROMPER SCHAFF. DEVOLUCIÓN DE AGUAS SERVIDAS, VARILLAR DESDE EL 2DO PISO HACIA ABAJO, CORTAR PERNOS, ROMPER TAPAS Y ROMPER SCHAFF. $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200