1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702313-144-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2013 Nombre de la Orden de Compra COMANDO BIENESTAR (ZONA DE BIENESTAR CONCEPCIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 689281-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Concepción" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Gral. Novoa N° 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA Comuna Concepción Impuesto 99786,6757 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 65 Unidad SACO CEMENTO   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.270 $ 322.269 13111010 Nilón 1 Unidad 100 MT MANGA NYLON TRANSPARENTE   $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.647 $ 117.647 11111611 Grava 3 Metro Cúbico GRAVILLA   $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.209 $ 55.210 11111701 Arena silícea 4 Metro Cúbico ARENA   $ 7.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.068 $ 30.067

Total Neto	$ 525.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.787
TOTAL OC	$ 624.980