1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702313-2-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2013 Nombre de la Orden de Compra COMANDO DE BIENESTAR (REPARACIÓN ZBNº3 NORTE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 689281-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 3 Norte Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Gral. Novoa N° 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA Comuna Concepción Impuesto 157282 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUBENVALDERRAMATRONCOSO Razón Social RUBEN ANTONIO VALDERRAMA TRONCOSO R.U.T. 10.286.878-1 Sucursal RUBENVALDERRAMATRONCOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO   $ 827.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827.800 $ 827.800

Total Neto	$ 827.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.282
TOTAL OC	$ 985.082