1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702313-236-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2015 Nombre de la Orden de Compra COMANDO DE BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702313-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Concepción" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA Comuna Concepción Impuesto 132213,4 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BELEN Razón Social CARLOS ANTON BARRA TORRES R.U.T. 16.736.285-0 Sucursal BELEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO   $ 695.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.860 $ 695.860

Total Neto	$ 695.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.213
TOTAL OC	$ 828.073