1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702313-511-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COMANDO DE BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702313-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Concepción" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Gral. Novoa N° 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA Comuna Concepción Impuesto 338198,1 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorompello Razón Social CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA R.U.T. 9.422.808-5 Sucursal ferreteriaorompello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Unidad no definida SEGÚN PRESUPUESTOS ADJUNTOS   $ 1.779.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.779.990 $ 1.779.990

Total Neto	$ 1.779.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.198
TOTAL OC	$ 2.118.188