1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-130-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE CONSTRUCC. (T/DIRECTO - 10 UTM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Alberto Alfsen Seron Razón Social JORGE ALBERTO ALFSEN SERON R.U.T. 6.172.130-4 Sucursal Jorge Alberto Alfsen Seron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101614 Sacos de aire para cargar 50 Unidad SACOS PAPEROS SACOS PAPEROS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 30181515 Estanque del WC 2 Unidad KIT DE WC KIT DE WC $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 31211507 Pinturas en aerosol 5 Unidad PINTURA SPRAY ROJO PINTURA SPRAY ROJO $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500 41122703 Cintas de seguridad 15 Metro Lineal CINTA REFLECTANTE CINTA REFLECTANTE $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 184.000

Justificación de exención de impuesto