1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-132-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2020 Nombre de la Orden de Compra RPTOS P/MAQ (T DIRECTO POR ART. 10 Bis) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Lidia Razón Social Perforohtt Maquinarias Limitada R.U.T. 76.251.133-9 Sucursal Carmen Lidia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171619 Herramientas de perforación 5 Unidad BARRA 3,70 MTS. T-38 BARRA 3,70 MTS. T-38 $ 241.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.205.500 $ 1.205.500 23171619 Herramientas de perforación 6 Unidad COPLAS T-38 COPLAS T-38 $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000

Total Neto	$ 1.388.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.388.500

Justificación de exención de impuesto