1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-188-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS IMPRESORAS (T/DIRECTO - 3 UTM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS Razón Social BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.230-5 Sucursal TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER 285-A TONER 285-A $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487 44103103 Tóner 1 Unidad TONER 283-A TONER 283-A $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.849 $ 21.849 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTRIDGE 932 NEGRO CARTRIDGE 932 NEGRO $ 41.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.176 $ 41.176

Total Neto	$ 81.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 81.512

Justificación de exención de impuesto