1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-192-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-10-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-10-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MILOVIC Razón Social CONTRATISTA DE OBRAS STIPE ANDRES MILOVIC BAUK E.I R.U.T. 76.039.017-8 Sucursal MILOVIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad SERVICIO LIMPIEZA PLANTAS TR/AGUAS SERVIDAS EN CAMPAMENTOS EMPLAZADOS EN LA ZONA DE LAGO FAGNANO. (Considera instalación de temporizadores y aireadores). SERVICIO LIMPIEZA PLANTAS TR/AGUAS SERVIDAS EN CAMPAMENTOS EMPLAZADOS EN LA ZONA DE LAGO FAGNANO. (Considera instalación de temporizadores y aireadores). $ 2.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390.000 $ 2.390.000

Total Neto	$ 2.390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.390.000

Justificación de exención de impuesto