1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-209-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-56-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-56-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. Razón Social COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S A R.U.T. 94.602.000-1 Sucursal COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142007 Mangueras especiales 2 Unidad MANG. 1" 2 MTS MANG. 1" 2 MTS $ 52.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.480 $ 105.480

Total Neto	$ 105.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 105.480

Justificación de exención de impuesto