1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-228-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-46-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-46-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 40 Timaukel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA Razón Social VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA R.U.T. 78.252.690-1 Sucursal VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA DE 3/4" BROCA DE 3/4" $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650 27112821 Brocas de buriladora 1 Unidad JGO. MACHO 7/8" JGO. MACHO 7/8" $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800

Total Neto	$ 12.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.450

Justificación de exención de impuesto