1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-266-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3525-1-LP12(LUBRICANTES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-1-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 2 Tambor MOBIL DELVAC MX 15W40 MOBIL DELVAC MX 15W40 $ 247.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.984 $ 495.984 15121504 Aceite hidráulico 1 Tambor MOBIL HIDRAULIC 10W MOBIL HIDRAULIC 10W $ 207.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.447 $ 207.447

Total Neto	$ 703.431
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 703.431

Justificación de exención de impuesto