1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-283-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-51-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-51-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PROGRESO SpA Razón Social PROGRESO SPA R.U.T. 76.127.208-k Sucursal COMERCIAL PROGRESO SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 3330 kilogramo FIERRO ESTRIADO A63-42H DE 12 M/M. FIERRO ESTRIADO A63-42H DE 12 M/M. $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.898.100 $ 1.898.100 11101712 Aleación ferrosa 1400 kilogramo FIERRO ESTRIADO A63-42H DE 16 M/M. FIERRO ESTRIADO A63-42H DE 16 M/M. $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.000 $ 798.000

Total Neto	$ 2.696.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.696.100

Justificación de exención de impuesto