1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-291-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2013 Nombre de la Orden de Compra CORDON DETONANTE (T/DIRECTO ART.10 PTO.7letra a) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENAEX SERVICIOS Razón Social ENAEX SERVICIOS S.A. R.U.T. 76.041.871-4 Sucursal ENAEX SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122104 Explosivos de Perforación 4900 Metro Lineal CORDÓN DETONANTE DE 10 GRS. REFORZADO CORDÓN DETONANTE DE 10 GRS. REFORZADO $ 272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332.800 $ 1.332.800 20122104 Explosivos de Perforación 16500 Metro Lineal CORDÓN DETONANTE DE 5 P CORDÓN DETONANTE DE 5 P $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.597.000 $ 3.597.000

Total Neto	$ 4.929.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.929.800

Justificación de exención de impuesto