1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-357-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LIC ID: 3542-7-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TABSA Razón Social TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A R.U.T. 82.074.900-6 Sucursal TABSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 4 Unidad TICKET P/CAMION DE 10 TON. O MAS VACIOS, BUSES SUP 25 ASIENTOS TICKET P/CAMION DE 10 TON. O MAS VACIOS, BUSES SUP 25 ASIENTOS $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.068 $ 168.068 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 5 Unidad TICKET P/ CAMIONETA TICKET P/ CAMIONETA $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 243.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 243.698

Justificación de exención de impuesto