Orden de Compra. Nº702988-405-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-15-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-405-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-15-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-15-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.
Razón Social COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S A
R.U.T. 94.602.000-1
Sucursal COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142007
Mangueras especiales1UnidadKIT DE SELLOS DE 2 1/2" KIT DE SELLOS DE 2 1/2" $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
40142007
Mangueras especiales4UnidadMETROS DE MANGUERA SAE 100 R9 2"METROS DE MANGUERA SAE 100 R9 2" $ 95.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.320 $ 381.320
40142007
Mangueras especiales3UnidadMANGUERA HIDRAULICA SAE 100 R1" 1 MT DE LARGO, CON 02 FERULAS R1R2 16(1"), 01 CONECTOR HG JIC 90 12-12 Y 01 CONECTOR HG JIC 90 10-12 C/U MANGUERA HIDRAULICA SAE 100 R1" 1 MT DE LARGO, CON 02 FERULAS R1R2 16(1"), 01 CONECTOR HG JIC 90 12-12 Y 01 CONECTOR HG JIC 90 10-12 C/U $ 47.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.522 $ 141.522
40142007
Mangueras especiales2UnidadKIT SELLOS DE 3"KIT SELLOS DE 3" $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
40142007
Mangueras especiales2UnidadMANGUERA HIDRÁULICA SAE 100 R9 1” DE 1 MT. LARGO CON 2 FERULAS R 9 16 DE 1" Y 01 CONECTOR F.62 90° 47,1MM X 1 Y 01 Y 01 CONECTOR CONECTOR F.62 47,1MM X 1MANGUERA HIDRÁULICA SAE 100 R9 1” DE 1 MT. LARGO CON 2 FERULAS R 9 16 DE 1" Y 01 CONECTOR F.62 90° 47,1MM X 1 Y 01 Y 01 CONECTOR CONECTOR F.62 47,1MM X 1 $ 99.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.618 $ 198.618
40142007
Mangueras especiales2UnidadMANGUERA HIDRÁULICA SAE 100 R9 5/8” DE 0,9 MTS. LARGO, CON 02 FERULAS R9 10 5/8" Y 02 CONECTORES C.HG.BSP 10-10 C/UMANGUERA HIDRÁULICA SAE 100 R9 5/8” DE 0,9 MTS. LARGO, CON 02 FERULAS R9 10 5/8" Y 02 CONECTORES C.HG.BSP 10-10 C/U $ 41.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.154 $ 82.153
Total Neto $ 1.823.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.823.613

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.