1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-425-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 3525-1-LR18 (Arriendo barcaza) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-1-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Razón Social INDUFLEX S.P.A R.U.T. 76.143.988-k Sucursal Daniel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Unidad 2DO. MES, SERVICIO ARRIENDO DE BARCAZA. QUE CONTEMPLA EL PERÍODO DESDE EL 29.JUN / AL 29.JUL.2018. ARRIENDO DE BARCAZA, CONFORME A CONTRATO VIGENTE, PARA TRASLADO INSUMOS DE OBRAS, HACIA LA ZONA DE YENDEGAIA, EN EL EXTREMO SUR DE ISLA TIERRA DEL FUEGO. $ 40.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500.000 $ 40.500.000

Total Neto	$ 40.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.500.000

Justificación de exención de impuesto