1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-427-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2017 Nombre de la Orden de Compra MENAJE Y MAT. DE CONSTRUCCIÓN (T DIRECTO - 3 UTM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Alberto Alfsen Seron Razón Social JORGE ALBERTO ALFSEN SERON R.U.T. 6.172.130-4 Sucursal Jorge Alberto Alfsen Seron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE P/LAVAMANOS LLAVE P/LAVAMANOS $ 14.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.720 $ 14.720 31211507 Pinturas en aerosol 3 Unidad PINTURA SPRAY ROJA PINTURA SPRAY ROJA $ 4.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860 27112001 Machetes 2 Unidad MACHETE HOJA ANCHA MACHETE HOJA ANCHA $ 8.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.268 $ 17.268

Total Neto	$ 45.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.848

Justificación de exención de impuesto