1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-429-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-64-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-64-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Subdistribuidor de Gas Licuado Razón Social SERGIO ORLANDO MANCILLA BARRIENTOS R.U.T. 7.794.349-8 Sucursal Subdistribuidor de Gas Licuado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101605 Recarga de tanques de gas 17 Carga GAS LICUADO DE 45 KGS GAS LICUADO DE 45 KGS $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.000 $ 697.000

Total Neto	$ 697.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 697.000

Justificación de exención de impuesto