1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-432-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LIC ID: 3542-7-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TABSA Razón Social TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A R.U.T. 82.074.900-6 Sucursal TABSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 4 Unidad TICKET P/ CAMIONETA TICKET P/ CAMIONETA $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.344 $ 161.344

Total Neto	$ 161.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 161.344

Justificación de exención de impuesto