1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-443-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-42-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-42-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F.H.ENGEL S.A. Razón Social F H ENGEL S A R.U.T. 86.399.900-6 Sucursal F.H.ENGEL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141502 Colchas aislantes 6 Unidad GEOTEXTIL DEL TIPO "TERMO UNIDO", tipo Terram 1300 Geotextil Termo unido Terram 1300 $ 303.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.818.000 $ 1.818.000

Total Neto	$ 1.818.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.818.000

Justificación de exención de impuesto