1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-491-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-38-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-38-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F.H.ENGEL S.A. Razón Social F H ENGEL S A R.U.T. 86.399.900-6 Sucursal F.H.ENGEL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141502 Colchas aislantes 30 Unidad GEOTEXTIL TERMO UNIDO NO PUNZONADO, Terram 1300, PARA SU EMPLEO COMO MATERIAL AISLANTE. USD 399,14 Rollo x 30 = USD 11974,2 DOLAR OBSERVADO 19.AGO.2019, $ 709,26 GEOTEXTIL TERMO UNIDO NO PUNZONADO, Terram 1300, PARA SU EMPLEO COMO MATERIAL AISLANTE. USD 399,14 Rollo x 30 = USD 11974,2 DOLAR OBSERVADO 19.AGO.2019, $ 709,26 $ 283.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.492.820 $ 8.492.821

Total Neto	$ 8.492.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.492.821

Justificación de exención de impuesto