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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
702988-492-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN GENERADA DE 3542-44-LE12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3542-44-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
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R.U.T. |
61.101.091-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino E° Vicuña Km 65 |
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Comuna |
Timaukel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino E° Vicuña Km 65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-08-2013 |
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Proveedor |
Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas |
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Razón Social |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
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R.U.T. |
84.348.700-9 |
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Sucursal |
Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 20 | Resma | RESMAS PAPEL OFICIO | RESMAS PAPEL OFICIO |
$ 2.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.500
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$ 40.500
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 10 | Resma | RESMAS PAPEL CARTA | RESMAS PAPEL CARTA |
$ 1.716,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.160
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$ 17.160
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31201503
| Cintas adhesivas de protección | 18 | Rollo | CINTA EMBALAR TRANSPARENTE | CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
$ 278,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.004
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$ 5.004
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31201503
| Cintas adhesivas de protección | 18 | Rollo | CINTA EMBALAR CEFÉ | CINTA EMBALAR CEFÉ |
$ 278,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.004
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$ 5.004
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Total Neto
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$ 67.668
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 67.668
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.