1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-516-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-35-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-35-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F.H.ENGEL S.A. Razón Social F H ENGEL S A R.U.T. 86.399.900-6 Sucursal F.H.ENGEL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141502 Colchas aislantes 7 Rollo ROLLOS DE GEOTEXTIL DEL TIPO TERRAM 1300 ROLLOS DE GEOTEXTIL DEL TIPO TERRAM 1300 $ 218.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.531.565 $ 1.531.565

Total Neto	$ 1.531.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.531.565

Justificación de exención de impuesto