1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-531-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 702988-27-LE13 (ARRIENDO MAQUINAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-27-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iván Augusto Razón Social ARRIENDO MAQUINARIA BIMAJ SPA R.U.T. 76.141.673-1 Sucursal Iván Augusto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 97 Hora ARRIENDO DE MOTONIVELADORA HORAS ADICIONALES POR ARRIENDO DE MOTONIVELADORA. $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.432.000 $ 5.432.000 22101528 Cargadores de ruedas 62 Hora ARRIENDO DE CARGADOR FRONTAL. HORAS ADICIONALES POR ARRIENDO CARGADOR FRONTAL $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.325.000 $ 2.325.000

Total Neto	$ 7.757.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.757.000

Justificación de exención de impuesto