1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-538-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-56-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-56-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. Razón Social COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S A R.U.T. 94.602.000-1 Sucursal COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142007 Mangueras especiales 4 Unidad MANGUERA SAE 100 R2 1/2" MANGUERA SAE 100 R2 1/2" $ 18.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.160 $ 73.160

Total Neto	$ 73.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 73.160

Justificación de exención de impuesto