1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-559-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-73-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-73-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Barso Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS R.U.T. 7.560.370-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Barso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 3 Unidad PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700 44101707 Corcheteras 1 Unidad CORCHETERA METALICA TIPO TORRE B-4 NEGRO 20 HJS MEDIANA CORCHETERA METALICA TIPO TORRE B-4 NEGRO 20 HJS MEDIANA $ 6.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.183 $ 6.183 14111606 Papel artístico o papel Kraft 4 Unidad PAPEL ENVOLVER TIPO TIPO LAJAPACK, KRAFT 70 GRS 115X154 PLIEGO UND PAPEL ENVOLVER TIPO TIPO LAJAPACK, KRAFT 70 GRS 115X154 PLIEGO UND $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 640 14111609 Papel para forrar 6 Unidad PAPEL CONTAC FORRO TIPO PROARTE AUTOADHESIVO TRANSPARENTE PAPEL CONTAC FORRO TIPO PROARTE AUTOADHESIVO TRANSPARENTE $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544 44121802 Líquido corrector 4 Unidad CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML FULTONS CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML FULTONS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648 44121701 Lápiz pasta 3 Unidad LÁPIZ BOLIGRAFO, PUNTA FINA AZUL ISOFIT LÁPIZ BOLIGRAFO, PUNTA FINA AZUL ISOFIT $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534 $ 534 44121701 Lápiz pasta 3 Unidad LÁPIZ BOLIGRAFO, PUNTA FINA ROJO ISOFIT LÁPIZ BOLIGRAFO, PUNTA FINA ROJO ISOFIT $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534 $ 534 14111506 Papel para impresora del ordenador 6 Unidad RESMA CARTA 75 GRS 500 HJS EQUALIT RESMA CARTA 75 GRS 500 HJS EQUALIT $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 14111530 Notas de papel autoadhesivo 4 Unidad NOTAS AUTOADHESIVAS COLORES POST IT 654 COLOR 100 HJS NOTAS AUTOADHESIVAS COLORES POST IT 654 COLOR 100 HJS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960

Total Neto	$ 64.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 64.143

Justificación de exención de impuesto