1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-606-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-7-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOMPLAS Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.117.488-6 Sucursal GOMPLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 4 Unidad WD-40 311 GRS. WD-40 311 GRS. $ 3.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.976 $ 15.976 23131703 Discos de cabbing 30 Unidad DISCO CORTE 9" DISCO CORTE 9" $ 1.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.360 $ 51.360 23171506 Fluido de soldadura 4 Unidad POMO ACERO LÍQUIDO POMO ACERO LÍQUIDO $ 2.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.444 $ 10.444 27112802 Hojas de sierra 10 Unidad HOJA SIERRA METÁLICA HOJA SIERRA METÁLICA $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020

Total Neto	$ 84.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 84.800

Justificación de exención de impuesto