1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-622-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-31-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-31-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOMPLAS Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.117.488-6 Sucursal GOMPLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 10 Unidad SOLDADURA ELÉCTRICA 1/8 7018 SOLDADURA ELÉCTRICA 1/8 7018 $ 4.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.890 $ 42.890 47121802 Removedores 2 Unidad LIMPIA CONTACTO ELEC 312 GR LIMPIA CONTACTO ELEC 312 GR $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.984 $ 7.984 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad WD-40 311 GRS. WD-40 311 GRS. $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.714 $ 7.714

Total Neto	$ 58.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 58.588

Justificación de exención de impuesto