1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-627-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-40-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-40-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOVIAL S.A. Razón Social TECNOVIAL S A R.U.T. 77.086.090-3 Sucursal TECNOVIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231310 Tubería de acero 148 Metro Lineal Tubería circular corrugada TV-68 1000e=2,5mm GALVANIZADA, que incluya toda la pernería para su armado, MAS 5%. Tubería circular corrugada TV-68 1000e2,5mm GALVANIZADA INCLUYE 5% PERNOS ADICIONALES $ 122.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.184.760 $ 18.184.760

Total Neto	$ 18.184.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.184.760

Justificación de exención de impuesto