1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-710-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-40-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-40-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MILOVIC Razón Social CONTRATISTA DE OBRAS STIPE ANDRES MILOVIC BAUK E.I R.U.T. 76.039.017-8 Sucursal MILOVIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 77121704 Servicios de tratamiento de aguas residuales 1 Unidad SERVICIO LIMPIEZA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DEL CAMPAMENTO EMPLAZADO EN LA ZONA DE LAGO FAGNANO, EN OBRAS DE CONECTIVIDAD NACIONAL. Valor por servicio de limpieza de P.T.A.S emplazada en Campamento Fagnano, los valores son exentos de IVA ya que contamos con residencia en TDF. $ 1.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.000 $ 1.850.000

Total Neto	$ 1.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.850.000

Justificación de exención de impuesto