1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-743-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-7-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOMPLAS Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.117.488-6 Sucursal GOMPLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 200 Unidad AMARRAS PLÁSTICAS 4.8 AMARRAS PLÁSTICAS 4.8 $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETA H7 24 V. 70 W AMPOLLETA H7 24 V. 70 W $ 2.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.560 $ 21.560 31201601 Adhesivos químicos 4 Unidad POMO ACERO LÍQUIDO POMO ACERO LÍQUIDO $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 200 Unidad AMARRAS PLÁSTICAS 4.6 AMARRAS PLÁSTICAS 4.6 $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400

Total Neto	$ 48.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 48.560

Justificación de exención de impuesto