1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-746-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MAT.CONSTRUCC. (CONV.MARCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 2239-10-LP12 Ampolletas fluorescentes 50   (914064) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA GENERAL ELECTRIC E27 23W UNIDAD 929064 (914064) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA GENERAL ELECTRIC E27 23W UNIDAD; Código: ;Región : XII $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.850 $ 68.850

Total Neto	$ 68.850
Descuento	$ 2.066
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 66.784

Justificación de exención de impuesto