1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-84-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 702988-21-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-21-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Lidia Razón Social Perforohtt Maquinarias Limitada R.U.T. 76.251.133-9 Sucursal Carmen Lidia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171619 Herramientas de perforación 8 Unidad BARRA DE ACERO DE 3,66 MTRS. BARRA DE ACERO DE 3,66 MTRS. $ 250.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.800 $ 2.000.800 23171619 Herramientas de perforación 3 Unidad CULATIN CULATIN $ 238.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.300 $ 714.300 23171619 Herramientas de perforación 16 Unidad BIT T38 64 MM. BIT T38 64 MM. $ 95.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.521.600 $ 1.521.600

Total Neto	$ 4.236.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.236.700

Justificación de exención de impuesto