1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-86-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 3525-5-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-5-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEXA Razón Social R.U.T. 99.505.900-2 Sucursal DIEXA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122104 Explosivos de Perforación 120 Caja EMULTEX 1"x 8". (Cajas de 25 kilos = 3.000 Kgrs). EMULTEX 1"x 8". $ 49.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.947.560 $ 5.947.560 12131704 Iniciadores de explosivos 25000 Metro Lineal CORDÓN DETONANTE DE 10 GRS. (25 CAJAS DE 1.000 METROS C/U). CORDÓN DETONANTE DE 10 GRS. $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.425.000 $ 7.425.000 20122104 Explosivos de Perforación 600 Saco 15.000 KILOS DE ANFO PREMIUM, (SACOS DE 25 KGRS) ANFO PREMIUM (SACOS DE 25 KGRS), $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865.400 $ 13.865.400

Total Neto	$ 27.237.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.237.960

Justificación de exención de impuesto