1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-958-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEOS (T/DIRECTO - 3 UTM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32131003 Pastillas de semiconductor 4 Unidad PASTILLAS PATO PURIFIC PASTILLAS PATO PURIFIC $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920 47131605 Cepillos de limpieza 3 Unidad ESCOBILLA BAÑO VIRUTEX ESCOBILLA BAÑO VIRUTEX $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 47131615 Escobillones 6 Unidad ESCOBILLON VIRUTEX ESCOBILLON VIRUTEX $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 47131602 Paños de limpieza absorbente 6 Unidad TRAPERO VIRUTEX TRAPERO VIRUTEX $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 47131603 Esponjas 2 Unidad ESPONJAS VIRUTEX ESPONJAS VIRUTEX $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700

Total Neto	$ 26.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.170

Justificación de exención de impuesto