1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705290-1785-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra REG. FACTURAS 20658134/21048239 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRESTACIÓN DE SERVICIOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 33383,95 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSBANK S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSBANK S A R.U.T. 96.689.310-9 Sucursal TRANSBANK S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222102 Banco 1 Unidad no definida REG. FACTURA 20658134 RECAUDACION POR CUENTA PROPIA NOVIEMBRE 2016 CDP 156 REG. FACTURA 20658134 RECAUDACION POR CUENTA PROPIA NOVIEMBRE 2016 CDP 156 $ 111.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.806 $ 111.806 30222102 Banco 1 Unidad no definida REG. FACTURA 21048239 REG. FACTURA 21048239 $ 63.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.899 $ 63.899

Total Neto	$ 175.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.384
TOTAL OC	$ 209.089