1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705290-3012-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2015 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA PAGO BOL. 37 ANEST. (01 AL 07 ABRIL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRESTACIÓN DE SERVICIOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de profesionales medicos anestmed ltda Razón Social SOCIEDAD DE PROFESIONALES MEDICOS ANESTMED LIMITAD R.U.T. 76.186.628-1 Sucursal sociedad de profesionales medicos anestmed ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121502 Consultas de médicos de atención primaria 1 Unidad no definida REGULARIZAR PAGOS DE PRESTACIONES MEDICAS DE ANESTESIA, PROVEEDOR REGULARIZA PAGO BOL. 37 ANEST. (01 AL 07 ABRIL) RES. EXENTA 1184 CDP 224 REGULARIZAR PAGOS DE PRESTACIONES MEDICAS DE ANESTESIA, PROVEEDOR REGULARIZA PAGO BOL. 37 ANEST. (01 AL 07 ABRIL) RES. EXENTA 1184 CDP 224 $ 14.664.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.664.000 $ 14.664.000

Total Neto	$ 14.664.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.664.000

Justificación de exención de impuesto