1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705290-392-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION DE VEHICULOS HOSPITALARIOS ID 705290-19-LP20 (LC,MOV,2208001,ARC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705290-19-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRESTACIÓN DE SERVICIOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8945 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR SER SERVICIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación MAPOCHO 7432 Comuna Cerro Navia Impuesto 577496,83 Dirección de Envío de la Factura MAPOCHO 7432 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGISTIC WAY SPA Razón Social LOGISTICA EMPRESARIAL SPA R.U.T. 76.140.696-5 Sucursal LOGISTIC WAY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION DE VEHICULOS $ 3.039.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.039.457 $ 3.039.457

Total Neto	$ 3.039.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 577.497
TOTAL OC	$ 3.616.954