1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705290-669-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2017 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA DE CONTRATO 7052901-20-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRESTACIÓN DE SERVICIOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pago segun disp prespuestaria Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 7403294,14 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO LENIN Razón Social SOCIEDAD MEDICA AVENAÑO Y NEIRA LIMITADA R.U.T. 76.086.645-8 Sucursal HUGO LENIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 1 Unidad no definida PRORROGA DE CONTRATO 7052901-20-LQ15 CDP 333 RESOL 0444 PRORROGA DE CONTRATO 7052901-20-LQ15 CDP 333 RESOL 0444 $ 38.964.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.964.706 $ 38.964.706

Total Neto	$ 38.964.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.403.294
TOTAL OC	$ 46.368.000