1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705290-698-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2016 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DE PAGO BOLETA 104-112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 168888,777777778 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PuertoBambu Razón Social PATRICIA ISABEL MAUREIRA VENEGAS R.U.T. 10.496.619-5 Sucursal PuertoBambu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 1 Unidad REGULARIZACION DE PAGO BOLETAS HONORARIOS 104/112 RESOL. 439 CDP Nº 220 “SE SOLICITA REALIZAR LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA” REGULARIZACION DE PAGO BOLETAS HONORARIOS 104/112 RESOL. 439 CDP Nº 220 “SE SOLICITA REALIZAR LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA” $ 1.519.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.519.999 $ 1.519.999

Total Neto	$ 1.519.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 168.889
TOTAL OC	$ 1.688.888