1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705290-742-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 705290-14-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705290-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRESTACIÓN DE SERVICIOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 363090 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO RAVC SpA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GRUPO RAVC SPA. R.U.T. 76.364.678-5 Sucursal GRUPO RAVC SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 30 Unidad 0100013084 SILLAS ERGONOMETRICAS CAJERO ARRIENDO DE SILLAS ERGONOMETRICAS NUEVAS SIN USO, CERTIFICADAS, MATERIAL ECOCUERO, PAGADERA EN 6 CUOTAS SIENDO LA PAGADA LA ULTIMA CUOTA LAS SILLAS QUEDAN PARA EL HOSPITAL OFERTA ALTERNATIVA $ 63.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.911.000 $ 1.911.000

Total Neto	$ 1.911.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.090
TOTAL OC	$ 2.274.090