1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705290-935-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2014 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACT. 28186, SERVICIO DE ESTERILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1559-827-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 2542644,6 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A. Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad SERVICIO DE ESTERILIZACION SEGUN FACTURA 28186 SERVICIO DE ESTERILIZACION SEGUN FACTURA 28186 $ 13.382.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.382.340 $ 13.382.340

Total Neto	$ 13.382.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.542.645
TOTAL OC	$ 15.924.985